高金城烈士纪念馆 2022年部门预算公开说明

        按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

      一、部门职责

     1.发挥高金城烈士纪念馆在精神文明建设中的作用，加强爱国主义教育和国防教育，弘扬爱国主义精神；

     2.根据《革命烈士褒扬条例》有关规定，搜集、整理和研究高金城烈士史料及相关文物，搞好烈士传记编写出版工作；

     3.搜集、整理和研究红西路军将士征战甘州的史料和文物；

     4.完善和改造高金城烈士纪念馆陈展设施和基础设施，加强高金城烈士纪念馆的管理等工作；

     5.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

       二、机构设置

      （一）机关内设机构

       高金城烈士纪念馆现有6个部室，包括办公室、业务室、接待部、后勤保障部、陈展策划室、计财室。

       三、部门收支总体情况

       按照预算管理有关规定，2022年部门收支为高金城烈士纪念馆情况。

       （一）收入预算

        2022年收入预算206.45万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加96.9万元，增长88.5%，增长的主要原因是展馆增加，新安置退役军人6名，在职人员正常调资，公用取暖费大幅度增加等。包括：一般公共预算收入206.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

       （二）支出预算

       2022年支出预算206.45万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加96.9万元，增长88.5%，增长的主要原因是展馆增加，新安置退役军人6名，在职人员正常调资，公用取暖费相应大幅度增加等。当年财政拨款主要是：

       1.群众文化支出174.57万元。

       2.社会保障和就业支出15.37万元。

       3.卫生健康支出5.8万元。

       4.住房保障支出10.71万元。

       四、一般公共预算情况

       2022年一般公共预算支出206.45万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

       （一）基本支出

       2022年基本支出206.45万元，比2021年预算增加96.9万元，增长88.5%，增长的主要原因是展馆增加，新安置退役军人6名，在职人员正常调资，公用取暖费相应大幅度增加等。

       （二）项目支出

       2022年预算未安排项目。

       五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

       （详见部门预算公开表8,9）

       2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

       1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

       2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

       3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

       4.培训费0.00万元，与上年持平。

       5.会议费0.00万元，与上年持平。

       6.机关运行经费45.58万元，比2021年预算增加35.29万元，上涨343%，上升的主要原因是展馆增多、面积增大，人员增加等。

       六、其他重要事项情况说明

       （详见部门预算公开表10）

       （一）政府性基金预算支出情况

        2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

        （二）非税收入

        2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

       （三）政府采购情况

        2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额38.5万元，其中：政府采购货物预算 13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

        （四）国有资产占用情况

         上年末固定资产金额为1127.28万元。其中：办公用房 7954平方米，价值950.92万元。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约13.5万元。

         （五）重点项目情况

           无

          （六）部门管理的转移支付

           2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

          七、预算绩效管理情况

          （一）2021年预算绩效管理工作情况

           2021年预算未安排项目。

          （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

           2022年部门预算未安排项目。

          八、名词解释

         财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

         一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

         社会保障和就业:指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

         住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

         住房公积金:指按照国家统一规定,依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

         基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

         机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        高金城烈士纪念馆2022年预算表